政府信息公开

2025年度

舟曲县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律、法规和有关方针、政策，负责拟订全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划并监督实施。

   2、负责组织制定全县法制宣传教育和普法规划并实施指导依法治县工作。

   3、指导、监督和管理全县律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

   4、指导、监督和管理全县法律援助工作。

5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正和涉藏、涉黑涉恶案件释放人员安置帮教工作，配合有关部门做好社会治安综合治理。

6、负责面向社会服务的司法鉴定工作。

7、负责管理全县司法行政系统的计划财务、服装和车辆等警用物资装备，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

   8、指导全县司法行政系统思想政治工作，党的建设和队伍建设，负责局机关和基层单位的机构编制和人事工作。

9、承办州政府规章、地方性法规草案征求意见工作。负责起草或者组织起草有关地方性法规和县政府规章草案。承办各部门报送县政府的地方性法规和县政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。

10、承办县政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和县政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和县政府规章中的有关争议和问题。承办县政府组织起草的地方性法规和县政府规章清理、编纂工作。负责县政府规范性文件和县直部门规范性文件的备案审查工作。

11、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督全县各部门行政执法工作。

12、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

13、承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局现设县委全面依法治县委员会办公室、综合办公室、法制宣传股、舟曲县社区矫正股和安置帮教股、基层工作股、律师事务股、公共法律服务股、依法行政股8个股室，辖19个乡镇司法所。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13025596.16元。与上年度相比,收、支总计各增加1860090.50元，增长16.66%，主要原因是增加了基层司法协理员工资发放。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12584595.01元，其中：财政拨款收入12584595.01元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12948814.30元，其中：基本支出12609254.30元，占97.38%；项目支出339560.00元，占2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12948814.30元。与上年相比,各增加1860090.50元，增长16.77%。主要原因是增加了基层司法协理员工资发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12948814.30元，较上年决算数增加2224309.79元，增长20.74%。主要原因是增加了基层司法协理员工资发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12948814.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16500.00元，占0.13%；外公共安全支出10668477.07元，占82.39%；社会保障和就业支出1027934.18元，占7.94%；卫生健康支出536678.05元，占4.14%；住房保障支出699225.00元，占5.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12391715.92元，支出决算为12948814.30元，完成年初预算的104.50%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为8471338.00元，支出决算为10668477.07元，完成年初预算的125.94%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1016906.75元，支出决算为1027934.18元，完成年初预算的101.08%.

3．卫生健康支出年初预算数为533975.17元，支出决算为536678.05元，完成年初预算的100.51%.

4．商业服务业等支出年初预算数为1606632.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

5．住房保障支出年初预算数为762864.00元，支出决算为699225.00元，完成年初预算的91.66%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12609254.30元。其中：

人员经费9842184.73元，较上年决算数增加1305331.59元，增长15.29%.

公用经费2767069.57元，较上年决算数增加763806.60元，增长38.13%.

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

.八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元，支出决算为29999.35元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为29999.35元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出2767069.57元，机关运行经费较上年决算数增加763806.60元，增长38.13%，。本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出61664.00元，较上年决算数增加60704.00元，增长6323.33%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目15个，涉及资金2404215.5元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行整体正常，大部分年初设定目标已顺利完成，多数项目绩效评级为优，少数项目因客观因素执行进度略有偏差，整体绩效运行平稳可控。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度共完成15个项目绩效自评，大部分项目自评结果为“优”，少量项目自评结果为“良”。

1.“司法局2024年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为49000元，执行数为49000元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

2.“司法局2024年度遗属补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3480元，执行数为3480元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

3.“刑志义退休高寒、过渡性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22400元，执行数为22400元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

4.“过渡性安置帮教基地补助及出所人员接送费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.57分。项目全年预算数为60000元，执行数为40000元，完成预算的66.67%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分74.57分，自评结果为“良”。

5.“法律援助业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4480元，执行数为4480元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

6.“2025年度休假和取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为182400元，执行数为182400元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

7.“2025年度司法协理员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为1650000元，执行数为1430929.5元，完成预算的86.72%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.57分，自评结果为“优”。

8.“2025年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39000元，执行数为39000元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

9.“2025年度第二批转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.64分。项目全年预算数为40000元，执行数为26558元，完成预算的66.39%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分74.64分，自评结果为“良”。

10.“2024年度优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7500元，执行数为7500元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

11.“2024年度诉讼代理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63000元，执行数为63000元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

12.“2024年度残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.57分。项目全年预算数为44100元，执行数为44100元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分84.57分，自评结果为“良”。

13.“2024年第二笔诉讼代理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49000元，执行数为49000元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

14.“2023年度优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9000元，执行数为9000元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

15.“2023年度第一批中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为305735.5元，执行数为128010元，完成预算的41.85%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分92.19分，自评结果为“良”。

存在的问题;绩效目标细化度不够，部分项目过程动态监管、跟踪督导力度仍需加强。

个别项目资金执行进度受客观因素影响未达100%，项目资料归集不够精细，绩效管理规范化水平有待进一步提升。

下一步工作打算

精准科学设定绩效目标，严格项目全过程闭环管理，常态化开展项目跟踪督导。

规范项目资料归档管理，补齐绩效管理短板，加快滞后项目资金执行进度，持续提升财政专项资金使用效益和绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。