2024年度舟曲县司法局部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县司法局部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县司法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律、法规和有关方针、政策，负责拟订全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划并监督实施。

2、负责组织制定全县法制宣传教育和普法规划并实施指导依法治县工作。

3、指导、监督和管理全县律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督和管理全县法律援助工作。

5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正和涉藏、涉黑涉恶案件释放人员安置帮教工作，配合有关部门做好社会治安综合治理。

6、负责面向社会服务的司法鉴定工作。

7、负责管理全县司法行政系统的计划财务、服装和车辆等警用物资装备，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、指导全县司法行政系统思想政治工作，党的建设和队伍建设，负责局机关和基层单位的机构编制和人事工作。

9、承办州政府规章、地方性法规草案征求意见工作。负责起草或者组织起草有关地方性法规和县政府规章草案。承办各部门报送县政府的地方性法规和县政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。

10、承办县政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和县政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和县政府规章中的有关争议和问题。承办县政府组织起草的地方性法规和县政府规章清理、编纂工作。负责县政府规范性文件和县直部门规范性文件的备案审查工作。

11、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督全县各部门行政执法工作。

12、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

13、承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局现设县委全面依法治县委员会办公室、综合办公室、法制宣传股、舟曲县社区矫正股和安置帮教股、基层工作股、律师事务股、公共法律服务股、依法行政股8个股室，辖19个乡镇司法所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.25	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	854.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.46
	9		九、卫生健康支出	39	47.33
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	76.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,071.25	本年支出合计	57	1,072.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	45.30	年末结转和结余	59	44.10
总计	30	1,116.55	总计	60	1,116.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,071.25	1,071.25
204	公共安全支出	852.89	852.89
20406	司法	852.89	852.89
2040601	行政运行	682.96	682.96
2040604	基层司法业务	4.94	4.94
2040605	普法宣传	0.79	0.79
2040607	公共法律服务	15.63	15.63
2040610	社区矫正	5.01	5.01
2040612	法治建设	0.45	0.45
2040699	其他司法支出	143.10	143.10
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	47.33	47.33
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	76.57	76.57
22102	住房改革支出	76.57	76.57
2210201	住房公积金	76.57	76.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,072.45	1,054.01	18.44
204	公共安全支出	854.09	835.65	18.44
20406	司法	854.09	835.65	18.44
2040601	行政运行	682.96	682.96
2040604	基层司法业务	4.94	4.94
2040605	普法宣传	0.79	0.79
2040606	律师管理	1.20	1.20
2040607	公共法律服务	15.63	15.63
2040610	社区矫正	5.01	5.01
2040612	法治建设	0.45	0.45
2040699	其他司法支出	143.10	124.66	18.44
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	47.33	47.33
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	76.57	76.57
22102	住房改革支出	76.57	76.57
2210201	住房公积金	76.57	76.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	854.09	854.09
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.46	94.46
	9		九、卫生健康支出	41	47.33	47.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.57	76.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,071.25	本年支出合计	59	1,072.45	1,072.45
年初财政拨款结转和结余	28	37.62	年末财政拨款结转和结余	60	36.42	36.42
一般公共预算财政拨款	29	37.62		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,108.87	总计	64	1,108.87	1,108.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,072.45	1,054.01	18.44
204	公共安全支出	854.09	835.65	18.44
20406	司法	854.09	835.65	18.44
2040601	行政运行	682.96	682.96
2040604	基层司法业务	4.94	4.94
2040605	普法宣传	0.79	0.79
2040606	律师管理	1.20	1.20
2040607	公共法律服务	15.63	15.63
2040610	社区矫正	5.01	5.01
2040612	法治建设	0.45	0.45
2040699	其他司法支出	143.10	124.66	18.44
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	47.33	47.33
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	76.57	76.57
22102	住房改革支出	76.57	76.57
2210201	住房公积金	76.57	76.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.42	302	商品和服务支出	175.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.61	30201	办公费	32.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	368.77	30202	印刷费	10.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.25	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	25.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		853.69	公用经费合计					200.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县司法局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42		0.42		0.42
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1116.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少47.39万元，下降4.07%，收入、支出减少主要原因是部分基层司法所人员工资关系转出及人员工资调整

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1071.25万元,其中：财政拨款收入1071.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1072.45万元,其中：基本支出1054.01万元,占98.28%；项目支出18.44万元,占1.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1108.87万元。与上年相比,各减少47.39万元，下降4.10%。主要原因是部分基层司法所人员工资关系转出及人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.45万元,较上年决算数减少46.19万元，下降4.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出854.09万元,占79.64%；社会保障和就业支出94.46万元,占8.81%；卫生健康支出47.33万元,占4.41%；住房保障支出76.57万元,占7.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.32万元,支出决算为1072.45万元,完成年初预算的154.24%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为695.32万元,支出决算为854.09万元,完成年初预算的122.83%。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的0.00%。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为76.57万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.01万元。其中：

人员经费853.69万元,较上年决算数增加30.48万元，增长3.70%.（人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

公用经费42万元，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42万元,机关运行经费1.97万元、电费0.09万元、水费0.05万元、邮电费1.18万元、差旅费0.2元、租赁费4.28万元、培训费0.1万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送刑释人员、对社区矫正人员调查评估等，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展绩效评价工作

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县司法局2024年度部门决算公开表.xlsx】

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