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| 舟曲县交通运输局2018年度部门决算公开情况说明 |
| 2019-09-12 作者： 点击数： |
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一、部门基本情况
（一）职能职责 1、贯彻国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。 2、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 3、负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；负责全县公路网运行监测与应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划。 4、负责全县公路交通运输市场监督管理；协调指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。 5、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；承担公路重点基本建设项目的管理工作；负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。 6、负责组织全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。 7、负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。 8、负责全县公路运输和工程安全生产监督管理；负责和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。 9、负责全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。 10、行政审批事项。 a.涉路施工许可。 b.超限运输车辆行驶公路的许可。 c.设置非公路标志的审批。 d.铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具需要在公路上行驶的许可。 e.行道树采伐、更新许可。 f.船舶进出港签证。 11、承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。 （二）机构设置 1、综合办公室。职责:负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责全县交通运输行业安全生产监督管理、综合运输管理、工程建设管理等工作;承担政务信息、保密、信息公开、新闻宣传、社会治安综合治理、离退休职工的管理工作以及综合协调，资产管理等工作，起草重要报告和综合性文件负责起草年度工作划和工作总结以及综合性报告;负责各类公文的处理、传递、督办和发文核稿、印鉴管理;负责会议通知、会议记录，全局会务工作，负责后勤管理及服务保障工作，完成领导交办的其他工作。 二、2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度收入总计13982.56万元，支出总计6240.56万元。与2017年决算数相比，收入减少5449.11万元，减少28.04%，支出减少7641.21万元，减少55.04%。主要原因是舟曲至四川永和重大项目资金减少。 本部门2018年度收入合计8432.66万元，其中：财政拨款收入8224.82万元，占97.54%；其他收入207.84万元，占2.46%。 本部门2018年度支出合计6240.56万元，其中：基本支出496.85万元，占7.96%； 项目支出5743.71万元，占92.04%。 本部门2018年度年末结转和结余7742万元，较上年增加2192.1万元，主要原因是舟曲至四川永和重大项目因林地手续没有办理，项目进展较慢，资金暂未支付；2018年畅返不畅项目因2018年“7.11”水毁影响了项目进度及资金支付。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入8224.82万元，较上年决算数减少9185.13万元，减少52.76%。主要原因是舟曲至四川永和重大项目资金减少。 本部门2018年度财政拨款支出6032.72万元，较上年决算数减少6125.33万元，减少50.38%。主要原因是支出舟曲至四川永和重大项目资金减少、上年结转资金5549.9万元。 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.33%，为上年结转；社会保障与就业支出139.21万元，占2.31%，较年初预算数无增加；农林水支出418万元，占6.93%，较年初预算数增加418万元，主要原因是增加县城至翠峰山景区道路项目；交通运输支出5455.51万元，占90.43%，较年初预算数无增加。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共财政拨款基本拨款收入共计489.01万元，减少33.66万元，主要原因退休人员增加。支出489.01万元，其中：人员经费463.66万元， 较上年减少26.01万元，主要原因是退休人员增加；人员经费用途主要包括基本工资141.26万元、津贴补贴149.76万元、退休费79.99万元、生活补助56.23万元、住房公积金33.43万元、抚恤金2.99万元；公用经费25.35万元，较上年增加12.23万元，主要原因是支付上年结转办公设备购置费20万元。 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.42万元，较年初预算数无增加，较上年支出数减少2.83万元。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2018年度本部门公务车运行维护费1.23万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；费用支出较年初预算数无增加，较上年支出数减少2.22万元。 公务接待费0.19万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数无增加。 （三）“三公”经费实物量情况。 2018 年度本部门，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次，25人。2018年度本部门人均接待费76元，车均维护费0.62万元。 五、其他需要说明的事项 （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.35万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费21.27万元、公务车运行维护费1.23万元、邮电费1.13万元、差旅费1.18万元、培训费0.35万元、公务接待费0.19万元。机关运行经费较较上年增加12.23万元，增长94.08%，主要原因是支付上年结转办公设备购置费20万元。 （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路养护自卸车。 单价50万元以上通用设备3台（套）233.77万元。 （三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额24.25万元，其中：政府采购货物支出24.25万元。主要用于采购办公设置购置。 六、专业名词解释。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
舟曲县交通运输局 2019年9月10日 |
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