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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻有关农村经济建设的工作方针、政策，组织实施农村经济发展建设项目，完善全县农村基本经营制度；

2、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理；

3、指导农民专业合作社经济组织的建设；

4、负责农民负担的监督管理；

5、指导农村集体财务和资产管理；

6、指导农业社会化服务体系建设；

7、指导农业产业化经营工作；

8、指导全县休闲农业发展；

9、负责农村经济统计和农村经济调查研究工作；

10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农牧业集体经济经营管理站（农牧村土地流转服务站）隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。单位核定人员编制：事业编制13名。在职职工16人，退休人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附表2）

三、支出决算表（见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

本单位没有相关数据,故本表无数据

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

本单位没有相关数据,故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表9）

本单位没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计303.42万元，上年度结转结余20.01万元,其中：财政拨款收入303.42万元，占100%。 本部门2022年度支出合计313.23万元。本部门2022年度财政拨款收入303.42万元，较上年决算数增加119.73万元，增加60.53%.主要原因为拨入省级农村集体产权制度改革试点资金及农村土地经营权流转以奖代补资金等。本部门2022年度财政拨款支出313.23万元，较上年决算数增加125.13万元，增加60.05%。主要原因为支出农村集体产权制度改革工作专用材料费等，支出农村土地经营权流转流转以奖代补设备购置。

本单位2022年度年末结转结余10.02万元，较上年减少9.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计303.42 万元,上年度结转结余20.01万元，其中：2022年财政拨款收入303.42万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计313.23 万元,其中：基本支出313.23 万元,占 100%；项目支出 0万元,占0 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入303.42万元，较上年决算数增加119.73万元，增加60.53%.主要原因为拨入省级农村集体产权制度改革试点资金及农村土地经营权流转以奖代补资金等。本部门2022年度财政拨款支出313.23万元，较上年决算数增加125.13万元，增加60.05%。主要原因为支出农村集体产权制度改革工作专用材料费等，支出农村土地经营权流转流转以奖代补设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 313.23万元,较上年决算数增加125.13 万元,增加60.05 %。主要原因是主要原因为支出农村集体产权制度改革工作专用材料费等，支出农村土地经营权流转流转以奖代补设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 313.23万元，主要用于以下方面：人员经费和公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.23 万元。其中：人员经费261.42 万元,人员经费用途主要包括基本工资65.42万元、津贴补贴90.55万元、绩效工资4.72万元，社会保障缴费28.27万元、住房公积金20.3万元，对个人和家庭的补助52.16万元。

公用经费 51.81 万元,公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、印刷费、手续费、其他交通费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1、因公出国（境）费用情况  2022年度本单位没有因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行情况  2022年度本单位公务用车购置费0万元；公务用车费用0万元。

3、公务接待费情况  2022年度本单位公务接待费0万元

八、政府基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度没有政府基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位运行经费支出 51.81万元,运行经费主要用于办公费3.39万元、印刷费5.48万元、手续费0.01万元、水费0.28万元、电费0.48万元、差旅费0.96万元、材料费23.83万元、其他交通费1.88万元、办公设备购置15.51万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计 33.04万元,其中：政府采购货物支出 33.04万元，政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位固定资产原值 200.78 万元，其中包括通用设备167.79万元、家具用具32.99万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他需要说明的情况

无

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表