一、基本情况

（一）部门主要职能

（一） 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会 及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署， 结合我县实际，确定工会的指导思想、 目标任务，指导全 县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

（二） 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工 会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机 关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立 和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不 移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻 落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工 作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究， 向 县委、县人民政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望 和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之 家 ”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三） 帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工 代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、 民主决策、 民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合 同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉

及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政 策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开  展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新 等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会 发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做 知识型技能型职工 ”活动，教育职工不断提高思想道德、 技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、 有文化、有纪律的职工队伍，推动全县“美好新舟曲 ”建 设协调发展，为构建和谐舟曲作贡献。

（五） 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管 理工作；协助全国总工会、省总工会、州总工会做好县内 全国劳动模范、五一劳动奖状（奖章）获得者和省劳动模 范、省先进集体（工作者）的管理工作。

（六）负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计  工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利 事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县人民政府和有关部门做好促进  就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮 扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。

为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务， 促进依法治会。

（八）维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动、 社会和家庭等方面的合法权益与特殊利益，参与有关部门 制定属于保护女教职工权益的文件。

（九）承办县委、县人民政府和州总工会交办的其 他工作。

（二） 内设机构及所属单位概况

根据上述职责，舟曲县总工会设 4 个内设机构：

（一）办公室

负责了解、掌握、督办中心所属工会贯彻执行党的 路线、方针、政策，工会工作的有关法律、法规及上级工 会的有关政策、指示情况； 负责组织草拟工作报告、重 要公文和综合性材料；负责职工劳动争议调解和来信来访 接待协调处理；负责工会上情下达和下情上报工作和上级 工会的文书及机密文电资料的处理和办理；负责中心工会 委员会、工会办公室印章、介绍信的使用管理工作。

（二）工会经费审查委员会

经费审查委员会代表工会会员对工会各项经费的收

支和财产管理进行审查和监督；协助工会组织收好、管好、用好工会各项经费，管好工会财产；监督工会组织认真贯 彻、执行党和政府的财经政策、纪律、法律和上级工会的

各项财务规定、制度；审查工会经费年度预算、决算的编 制和执行,确保预算经费切实、可行，决算准确；审查工 会经费的收入状况，保证工会经费按时入帐，按时上解。审查工会经费的支出，监督工会经费的使用，确保经费的 合理开支，防止挪用和浪费。提出工会经费使用和管理的 建议和意见。

（三） 困难职工（下岗职工、农民工）帮扶中心

畅通下岗职工、农民工反映的诉求渠道，通过信访、上访、调研、情况反映、报刊、网上等信息，全面及时掌握职工的反映和诉求问题，依职责推进问题的解决落实；

开展就业咨询和职业介绍，创业和就业指导服务。为下岗失业人员、大中专毕业生、农民工就业和再就业提供帮助； 组织下岗失业人员、农民工免费开展技能培训；为符合条 件的困难职工、农民工提供生活及医疗救助；为困难职工、 农民工子女提供助学帮扶。

（ 四）女职工工作委员会

维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动、社会 和家庭等方面的合法权益与特殊利益，参与有关部门制定 属于保护女教职工权益的文件；督促、检查有关女职工特 殊利益的法律、法规、条例和文件的贯彻落实情况，协助 有关部门妥善处理侵犯女教职工合法权益的特殊案例；做 好女职工的慰问工作，开展关心下一代的教育工作；女职

工委员会根据自身的特点，独立开展工作，并制定全年的 工作计划。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支 出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县总工会整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括两节慰问经费项目、2024年遗属困难生活补助项目、2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助项目、舟曲县总工会2022 年代表大会会议费项目、舟曲县总工会2022年工会事业费项目、工会事业费项目、工会补助项目、2024年工会经费项目、2025年两节慰问经费项目等9个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数226.97万元，

其中基本支出224.63万元，项目支出2.34万元。经调整， 全年预算数为255.5万元，其中基本支出193.49万元，

项目支出62.01万元。2024年实际支出 189.4万元，其 中基本支出170.63万元，项目支出18.77万元。部门整 体支出预算执行率为74.13%，其中基本支出预算执行率 为 88.18X%，项目支出预算执行率为 30.26%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自 评最终得分为92.42分，评价结果为“优 ”。

1. 目标一

预期目标：合理规单位财务，有效监督资金支出 实际完成情况：各项经费都已足额到账

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024 年年初预算数226.97万元，全年预算数255.5万元，全年执行数189.4万元，整体支出预算执行率为 74.13%。指标分值90分，自评得分85.01分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6 个二级指 标，指标分值合计20分， 自评得分19分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数255.5万元，实际支出数189.4万元，基本支出预算执行率为88.18%。指标分值2分， 自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数62.01万元，实际支出数18.77X万元，项目支出预算执行率为30.26X%。指标分值2分，自评得分2分。

“ 三公”经费控制率：2024年度“ 三公”经费全年 预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率 为 0%，“ 三公”经费控制率符合目标值“ ≤100% ”。指

标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结 余资金比上年度增加（或减少）0 万元。2024 年度结转结 余变动率为0%。指标分值2分， 自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县总工会财务 管理制度及差旅费、办公费开支财务管理暂行办法，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2 分， 自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照 政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性 国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分， 自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围 内编制人数9人，截至2024年12月31日，在职人员9人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100% ”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理 制度、三重一大管理制度、绩效管理制度等，各项重点 工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8 分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指 标，指标分值合计60分， 自评得分56.67分。

（1）部门履职目标

工会工作开展及时性：根据自评表中的具体指标进 行分析。指标分值8.33分， 自评得分7.5分。

帮扶资金发放率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值8.33分， 自评得分8.33分。

工会各项工作完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值8.33分， 自评得分8.33分。

（2）部门效果目标

工会工作的社会经济效益性：根据 自评表中的具体指标进行分析。指标分值8.33分， 自评得分7.5分。

对稳定社会团结性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值8.33分， 自评得分7.5分。

（3）服务对象满意度

职工群众对工会工作的满意度：根据 自评表中的具 体指标进行分析。指标分值10分， 自评得分10分。

（4）社会影响

对职工群众的生活品质：根据 自评表中的具体指标 进行分析。指标分值8.33分， 自评得分7.51分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分， 自评得分9.3分。

单位管理制度健全性：根据自评表中的具体指标进 行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

保障人员出勤率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 3.33 分，自评得分3.33分。

单位档案管理规范性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 3.33 分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为9个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—两节慰问经费项目

1.项目支出预算执行情况

两节慰问经费项目年初预算数0万元，全年预算数5.7万元，全年支出数5.6万元，预算执行率98.24%，指 标分值10 分，按评分标准得9.82分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.27分，自评结果为“优 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：两节慰问经费

实际完成情况：两节慰问经费已足额发放

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

慰问资金数：2024年度两节慰问经费项目全年预算数5.7万元， 全年执行5.6 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

发放资金数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

资金发放率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

提升生活品质：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分19.45分。

（4）满意度指标

群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）项目2—工会事业费项目

1.项目支出预算执行情况

工会事业费项目年初预算数0万元，全年预算数5.7万元，全年支出数5.7万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.45分，自评结果为“优 ”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：工会事业费

实际完成情况：已足额完成各项办公及日常支出。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

工会事业费：

工会事业费项目全年预算数5.7万元，全年执行5.7万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20 分，得分20分。

（2）产出指标

办公经费开支：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值40 分，自评得分40 分。

（3）效益指标

提高工作效率：根据自评表中的具体指标进行分析。

指标分值20分，自评得分19.45。

（4）满意度指标

职工满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值10分， 自评得分10分。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项 目 3—工会补助

1.项目支出预算执行情况

工会补助项目年初预算数0万元，全年预算数9.5万 元，全年支出数2.38万元，预算执行率25.08%，指标分值10分，按评分标准得2.5分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90.51分， 自评结果为“优 ”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：工会补助

实际完成情况：已完成各项办公及日常支出。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

工会工作经费：

工会补助项目全年预算数9.5万元，全年执行9.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

办公开支数量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

保障工作质量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（3）效益指标

提高工作效率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

职工满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）项目4—舟曲县总工会2022年代表大会会议费项目

1.项目支出预算执行情况

舟曲县总工会2022年代表大会会议费项目年初预算数0万元，全年预算数0.98万元，全年支出数0.98万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：舟曲县总工会2022年代表大会会议费项目

实际完成情况：已足额完成各项会议支出

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

必要性：

舟曲县总工会2022年代表大会会议费项目全年预算数0.98万元，全年执行 0.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

大会人员到位率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分40分。

（3）效益指标

会议影响率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 20 分，自评得分20分。

（4）满意度指标

会议人员满意率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）项目5—舟曲县总工会2022年工会事业费项 目

1.项目支出预算执行情况

舟曲县总工会2022年工会事业费项目年初预算数0万元，全年预算数1.7647万元，全年支出数1.7647万元，

预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：舟曲县总工会2022年工会事业费

实际完成情况：已足额完成各项费用支出。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

资金到位率：

舟曲县总工会2022 工会事业费全年预算数1.7647万元，全年执行1.7647万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

时效性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分40分。

（3）效益指标

按时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分， 自评得分20分。

（4）满意度指标

职工满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分， 自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（六）项目6—2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助项目年初预算数2.336万元，全年预算数2.336万元，全年支出数2.336万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优 ”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高 寒补助

实际完成情况：已足额发放退休人员各项补助

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

张宇新过渡期补贴及高寒补助：

2024 年度张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助项目全年预算数2.336万元，全年执行2.336万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20 分。

（2）产出指标

保障正常运转人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

正常运转保障率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

资金拨付及时率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高退休职工收入：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分， 自评得分20分。

（4）满意度指标

职工满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）项目7—2024年遗属困难生活补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年遗属困难生活补助项目年初预算数0万元，全年预算数0.324万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分86.67分，自评结果为“ 良 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年遗属困难生活补助

实际完成情况：该资金已于2025年1月拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

遗属生活补助金额：

2024年遗属困难生活补助项目全年预算数0.324万 元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

生活补助享受人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

保障遗属生活补助金：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

补助发放率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

遗属生活水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

遗属满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）项目8—2025年两节慰问经费项目

1.项目支出预算执行情况

2025 年两节慰问经费项目年初预算数0万元，全年

预算数5.7万元，全年支出数0万元，预算执行率0%， 指标分值10分，按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88分， 自评结果为“ 良 ”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2025 年两节慰问经费

实际完成情况：两节慰问经费是2025年元旦春节时的慰问支出。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

慰问资金数：

2025 年度两节慰问经费项目全年预算数5.7万元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

发放慰问金数：根据自评表中的具体指标进行分析指标分值13.32分， 自评得分13.32分。

资金保障率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.32分， 自评得分13.32分。

资金发放及时率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值28.48分， 自评得分13.4分。

（3）效益指标

提升生活品质：根据自评表中的具体指标进行分析。

指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

困难职工满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 10 分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）项目9—2024年工会经费项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年工会经费项目年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分 值10分，按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分86.67分，自评结果为“ 良 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年工会经费项目

实际完成情况：该工会经费是向上级工会上解的工会经费。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

工会经费数：

2024年度工会经费项目全年预算数30万元，全年执行30万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

工会经费使用数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工会经费使用率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工会经费拨付性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

工会经费对我县的经济影响：根据 自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

工会对社会影响力：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

基层工会的满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。