一、基本情况

（一）部门主要职能

1、开展辖区内患者的医疗救护、预防保健、计生免疫接种、健康检查等工作，以及常见病、多发病的诊治，为辖区内群众提供较高水平的医疗服务，处理较为复杂的疾病和急诊。

2.承担基层医疗机构的转诊任务，及时提供病人接诊及转诊上级医院救治的任务，提供专科诊疗服务。

3、参与基层医疗卫生人员的培训和技术支持，承担卫生学校学生教学及实习基地的任务。

4、推动县域医共体建设，与基层医疗机构建立合作关系等其他职责。

（二）单位概述

本单位隶属舟曲县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。舟曲县中藏医院成立于2001年5月，2009年12月由原址两河口搬迁至舟曲县曲告纳镇丁字河口，是一所集医疗、保健、教学、体检为一体的公立综合性医院，为城镇职工基本医疗保险，城乡居民医疗保险定点医院，我院是非营利性县级公立医院，全额补贴事业单位。目前，医院占地面积11000平方米，建筑面积13000平方米，医疗使用面积10000平方米。医院编制床位80张，实际开放床位80张，本部门在职职工41人，退休6人。

二、单位绩效自评工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则。自评价对象为：一是部门整体支出绩效自评，二是部门项目支出绩效自评，项目自评包括24年取消药品加成省级补助、2024年基本公共卫生（老年健康与医养结合）、第二批基本公共卫生服务（中央）、基本公共卫生服务第一批（中央）、医废处理（2023）、疫情防控经费(中藏医院)、中藏医院22年村干部体检费、中藏医院22年药品零差率销售补助、中藏医院2022年干部职工体检费、中藏医院2024年度公立医院综合改革、中藏医院2024年医疗服务与保障提升（传染病检测预警与能力提升）、中藏医院2024年职工大病医疗保险、中藏医院2024年职工工伤保险（补）、中藏医院2024年职工公务员医疗保险、中藏医院2024年职工机关事业单位养老保险、中藏医院2024年职工基本医疗保险、中藏医院2024年职工失业保险（补）、中藏医院2024年中医药传承与发展、中藏医院取消药品加成（省级）、重大传染病防控（结核病防治）共20个项目。

（一） 部门整体支出绩效自评

2024年度部门全年支出为692.75万元，执行率78.5%，其中基本支出639.02万元，均为人员经费，执行率95.45%，项目支出为53.73万元，执行率25.22%。总体分析基本支出执行率达标，完成年度预算目标，得分为9.54；项目支出执行率偏低，资金支付滞缓，未达到年度绩效目标，得分为2.52。

（二）项目支出绩效自评表

2024年度项目支出为53.73万元，执行率25.22%。参与绩效自评的项目包括24年取消药品加成省级补助、2024年基本公共卫生（老年健康与医养结合）、第二批基本公共卫生服务（中央）、基本公共卫生服务第一批（中央）、医废处理（2023）、疫情防控经费(中藏医院)、中藏医院22年村干部体检费等20个项目。执行率达100%的有6个，分别是中藏医院2024年职工大病医疗保险、中藏医院2024年职工工伤保险（补）、中藏医院2024年职工公务员医疗保险、中藏医院2024年职工机关事业单位养老保险、中藏医院2024年职工基本医疗保险、中藏医院2024年职工失业保险（补）。项目执行率达80%以上且低于100%的有4个，分别是24年取消药品加成省级补助、医废处理（2023）、中藏医院22年药品零差率销售补助、中藏医院取消药品加成（省级）。项目执行率偏低的有10个，分别是2024年基本公共卫生（老年健康与医养结合）、第二批基本公共卫生服务（中央）、基本公共卫生服务第一批（中央）、疫情防控经费(中藏医院)、中藏医院22年村干部体检费、中藏医院2024年中医药传承与发展、重大传染病防控（结核病防治）、中藏医院2024年度公立医院综合改革、中藏医院2024年医疗服务与保障提升（传染病检测预警与能力提升）、中藏医院2022年干部职工体检费。

三、单位绩效自评结果分析及改进措施。

（一）部门整体支出绩效自评分析及改进措施

1、24年度部门整体支出绩效自评得分为7.85，部门整体支出由基本支出与项目支出构成；基本支出主要为医院职工工资，按部门预算预期完成全年目标；项目支出执行率偏低，为部门整体支出绩效自评分值偏低的主要原因。下一步将积极完善项目预算，制定科学、精细的项目绩效方案，稳步推进项目实施。

2、部门整体绩效自评过于简单，下一步将从部门管理、履职效果、能力建设三个方面，结合医院发展实际精准开展部门整体绩效自评。

（二）项目支出绩效自评分析及改进措施

根据项目自评表分析，项目支出执行率为25.22%，执行率偏低，未达到年度绩效目标，得分为2.52。下一步将积极完善项目预算，制定科学、精细的项目绩效方案，稳步推进项目实施。通过项目执行率反映出资金支付滞缓，主要原因为单位项目实施法案制定不完善及财政部门资金支付滞缓。下一步将在项目实施前制定契合项目实施目标的方案，结合医院发展实际及资金使用各项制度，按项目实施方案及时提交资金支付信息；同时也将督促财政部门及时完成资金支付。

附件1：舟曲县中藏医院部门整体自评表

附件2：舟曲县中藏医院项目支出自评表