一、基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；负责全县公路网运行监测与应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划。

4.负责全县公路交通运输市场监督管理；协调指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5.负责全县交通基础设施建设市场监督管理；承担公路重点基本建设项目的管理工作；负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。

6.负责组织全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7.负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

8.负责全县公路运输和工程安全生产监督管理；负责和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

9.负责全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。

10.行政审批事项。

11.承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

我局共有领导职工39人，内设机构4个，分别是综合办公室、财务股、工程股、路政股。核定行政编制7名；县交通运输综合行政执法队事业编制15名，领导职数3名，其中：队长1名（局长兼）、专职副队长1名（副科级）；县乡公路管理站核定事业编制11名，设站长1名（副科级）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县交通运输局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年下达成品油税费改革补助资金（转移支付部分）项目、2024车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补）项目下达2024车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数15471441.4万元，其中基本支出680.76万元，项目支出7863.31万元。经调整，全年预算数为8544.065万元，其中基本支出680.76万元，项目支出7863.31万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.16分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：组织协调全县交通交通设施建设，指导全县公路基础设施养护、维修管理，确保交通基础设施建设的工程质量、交通运输安全生产，安全隐患排查整治，完善全县交通综合网络安全畅通。

实际完成情况：完成2024年度全县公路基础设施养护维修目标，所有项目工程质量达到预期目标，交通运输行业安全、有序，群众出行方便、快捷，县、乡、村道全年通行率达到预期目标。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数15471441.4万元，全年预算数8544.065万元，全年执行数8544.065万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值95.16分，自评得分95分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数680.76万元，实际支出数680.76万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值20分，自评得分19分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数7863.31万元，实际支出数7863.31万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”控制率为≤100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《舟曲县交通运输局公用经费支付审批办法》、《舟曲县交通运输局项目资金支出审批办法》等规章制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2.0分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数40人，截至2024年12月31日，在职人员39人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度制度、请销假制度公路工程项目管理制度、安全生产等制度，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2.0分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.16分。

（1）部门履职目标

公路交通基础设施建设质量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

公路质量检测检测覆盖率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

公路维修质量维修情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

交通安全生产隐患治理水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（2）部门效果目标

公路养护水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

公路安全通达水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（3）服务对象满意度

公路沿线群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.16分，自评得分7.16分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

长效保障机制可持续：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.5分，自评得分2.5分。

交通基础施舍建设技术员业务水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.5分，自评得分2.5分。

交通运输综合行政执法人员业务水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.5分，自评得分2.5分。

单位档案资料管理水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.5分，自评得分2.5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“无”

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为63个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—2024年生命安全防护项目

1.项目支出预算执行情况

2024年生命安全防护项目年初预算数933万元，全年预算数933万元，全年支出数933万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：通过通村公路道路硬化和安全防护工程，使群众人居环境得到提高，生活质量得到改善。

实际完成情况：通过通村公路道路硬化和安全防护工程，使群众人居环境得到提高，生活质量得到改善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度全社会新改建普通省道和农村公路（含自然村（组）通硬化路）里程（公里）：

2024年度年生命安全防护项目全年预算数933万元，全年执行933万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

支持村道安全生命防护工程项目（公里）：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值19.89分，自评得分15分。

交通建设符合环评审批要求：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值15分，自评得分15分。

（3）效益指标

对经济发展的促进作用：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

直接支付拨付到施工单位情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分3分。

基本公共服务水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

公路安全水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

（4）满意度指标

改善通行服务水平群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“无”。

（二）项目2—2024年养护维修项目

1.项目支出预算执行情况

2024年生命安全防护项目年初预算数1481.12万元，全年预算数1481.12万元，全年支出数1481.12万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：普通国省道养护及农村公路预防性养护，目的是促进全县经济的发展、提升公共服务水平、提升公路安全水平。

实际完成情况：普通国省道养护及农村公路预防性养护，促进全县经济的发展、提升公共服务水平、提升公路安全水平。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

支持村道安全生命防护工程项目（公里）：2024年养护维修项目全年预算数1481.12万元，全年执行1481.12万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

实施农村公路路况自动化检测里程：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

实施路段技术状况水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（3）效益指标

对经济发展的促进作用：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值15分，自评得分15分。

直接支付拨付到施工单位情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分8分。

实施路段技术状况水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

公路安全水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值15分，自评得分15分。

基本公共服务水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）满意度指标

社会公众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“无”。

（三）项目3—2024年S576舟曲坪定至化马公路提升改造项目

1.项目支出预算执行情况

2024年S576舟曲坪定至化马公路提升改造项目，年初预算数5449.19万元，全年预算数5449.19万元，全年支出数5449.19万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：通过对S576公路提升改造，提升公路基础设施水平，提高交通公共服务质量和公路安全水平。使群众人居环境得到提高，生活质量得到改善。

实际完成情况：通过对S576公路提升改造，提升公路基础设施水平，提高交通公共服务质量和公路安全水平。工程，使群众人居环境得到提高，生活质量得到改善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度全社会新改建普通省道和农村公路（含自然村（组）通硬化路）里程（公里）：

2024年度全年预算数54491909.82元，全年支出数54491909.82元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

支持村道安全生命防护工程项目（公里）：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值19.89分，自评得分15分。

交通建设符合环评审批要求：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值15分，自评得分15分。

（3）效益指标

对经济发展的促进作用：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

直接支付拨付到施工单位情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分3分。

基本公共服务水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

公路安全水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

（4）满意度指标

改善通行服务水平群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“无”。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无