2025年度

舟曲县峰迭镇社区卫生服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种及儿童保健工作;

(3)传染病上报:结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。突发公共卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;

(4)卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测;

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放;

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。截至2025年12月31日，我单位编制人数14人，较上年度增加0人，年末实有人数33人，较上年度增加3人。

二、机构设置

根据职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊内科、全科诊室、外科、儿科、中医科、治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、放射科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房：中药房、西药房；

6、行政科室:中心综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为968.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加241.84万元，增长33.27%，主要原因是新增分配定向医学生在职人数增加，年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计947.93万元,其中：财政拨款收入875.43万元,占92.35%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入71.43万元,占7.54%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1.07万元,占0.11%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计951.88万元,其中：基本支出723.52万元,占76.01%；项目支出228.35万元,占23.99%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为875.43万元。与上年相比,各增加256.67万元，增长41.48%。主要原因是新分配定向医学3人

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出875.43万元,较上年决算数增加256.67万元，增长41.48%。主要原因是新增分配定向医学生在职人数增加，年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出875.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.21万元,占10.19%；卫生健康支出735.20万元,占83.98%；住房保障支出51.03万元,占5.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.01万元,支出决算为875.43万元,完成年初预算的151.46%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的  

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的其中：主要原因是本单位无外交支出预算

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无国防支出预算

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出预算

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出预算

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出预算

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出

8．社会保障和就业支出年初预算数为84.09万元,支出决算为89.21万元,完成年初预算的106.09%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有新分配定向医学人员，在职人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为448.03万元,支出决算为735.20万元,完成年初预算的164.09%,决算数大于预算数的

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出预算

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是城乡社区支出预算

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水支出预算

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出预算

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出预算

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出预算。

18．住房保障支出年初预算数为45.90万元,支出决算为51.03万元,完成年初预算的111.19%,决算数大于预算数的。主要原因是本年度有新分配人员，在职人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出预算

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出预算

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出.。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出647.08万元。其中：

人员经费647.08万元,较上年决算数增加146.39万元，增长29.24%,主要原因是新分配定向医学生及转正人员。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少13.74万元，下降100.00%,主要原因是相关业务支出调整至其他预算列支，本项目未安排公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维护维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,我单位属于二级预算单位财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，

3.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用.

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平,我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金104.72万元,占一般公共预算项目支出总额的12.35%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额0%。组织对“0等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看从评价情况来看,本年度绩效评价周期为2025年1月-12月底，整体绩效自评价表现为达标，项目完成率达90%以上。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目预算安排，未开展预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映峰迭社区服务中心2025年年度考核奖、峰迭社区服务中心2025年职工休假补贴及取暖费、峰迭镇社区服务中心25年1-3月网采药品补助、峰迭镇社区服务中心2024年年终考核奖、峰迭镇社区服务中心2025年退休人员补贴（高惠平）、峰迭镇社区卫生服务中心24年包虫病防治经费、峰迭镇社区卫生服务中心24年残疾人就业保障金、峰迭镇社区卫生服务中心25年第二剂HPV疫苗接种费、峰迭镇社区卫生服务中心25年第一批村卫生室基药补助、峰迭镇社区卫生服务中心25年乡村医生定额补助、峰迭镇社区卫生服务中心2025年包虫病防治经费、峰迭镇社区卫生服务中心2025年第二季度网采药品补助、峰迭镇社区卫生服务中心2025年第一批HPV疫苗接种费、峰迭镇社区卫生服务中心2025年公共卫生服务县级补助资金、峰迭镇社区卫生服务中心2025年全民免费健康体检经费、峰迭镇社区卫生服务中心2025年三四季度网采药品补助预拨、韩海峰病故（子女3人）遗属生活困难补助、韩海峰病故丧葬费、扶恤金等善后费用等18个项目绩效进行了自评价。

1.“峰迭社区服务中心2025年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。

2.“峰迭社区服务中心2025年职工休假补贴及取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为13.47万元,执行数为13.47万元,完成预算的100%。

3“峰迭镇社区服务中心25年1-3月网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的99.83%。

4“峰迭镇社区服务中心2024年年终考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为7.23万元,执行数为7.23万元,完成预算的100%。

5“峰迭镇社区服务中心2025年退休人员补贴（高惠平）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.48分。项目全年预算数为2.29万元,执行数为1.69万元,完成预算的84.8%。

6“峰迭镇社区卫生服务中心24年包虫病防治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.05分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.71万元,完成预算的85.26%。

7“峰迭镇社区卫生服务中心24年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。

8“峰迭镇社区卫生服务中心25年第二剂HPV疫苗接种费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

9“峰迭镇社区卫生服务中心25年第一批村卫生室基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为5.57万元,完成预算的70%。

10“峰迭镇社区卫生服务中心25年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.48分。项目全年预算数为2.29万元,执行数为1.69万元,完成预算的84.8%。

11“峰迭镇社区卫生服务中心2025年三四季度网采药品补助预拨”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为5.55万元,执行数为0,完成预算的0%。

12“峰迭镇社区卫生服务中心2025年包虫病防治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.03分。项目全年预算数为0.76万元,执行数为0.03万元,完成预算的5.03%。

13“峰迭镇社区卫生服务中心2025年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.73分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.07万元,完成预算的8.64%

14“峰迭镇社区卫生服务中心2025年第一批HPV疫苗接种费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0万，完成预算的0%。

15“峰迭镇社区卫生服务中心2025年公共卫生服务县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6元,完成预算的100%元。

16“韩海峰病故（子女3人）遗属生活困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为764分。项目全年预算数为0.82万元,执行数为0万元,完成预算的0%

17“峰迭镇社区卫生服务中心2025年全民免费健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.48分。项目全年预算数为2.29万元,执行数为12.8万元,完成预算的55.3%

18“韩海峰病故丧葬费、扶恤金等善后费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为25.54万元,执行数为24.27万元,完成预算的95.06%

三。部门重点绩效评价结果

本年度预算资金797.16万元，基本支出资金528.62万元，项目支出265.43万元，资金来源为财政专项资金。

(一)资金到位情况

截至2025年12月31日，本项目实际到位资金797.16万元，资金到位率为94.09%。其中，基本资金528.62万元，资金执行率98.52%，项目支出265.43万元，资金执行率86.36%，年度综合执行率94.06%

(二)资金使用情况

截至2025年12月31日，本项目实际支出资金797.16万元，预算执行率为94.09%。资金支出均严格按照项目实施进度执行，无超预算支出、无截留、挤占、挪用资金情况，所有支出均符合财政资金使用相关规定。

部门整体绩效评价为优

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。