2024年度
舟曲县公安局（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。
2、组织、督导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。
3、负责全县公安机关开展刑事案件、治安案(事)件、事故的侦查与处置，承担对刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。
4、负责全县公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县委、县政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
5、负责出入境管理有关工作；依法管理中国公民出入境和外国人在我县内居留、旅行的有关事务。
6、组织、实施、监督全县防火、灭火和救灾等工作。
7、管理维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
8、管理、监督全县公安机关开展信息网络安全保卫和信息通信建设。
9、承担全县公安机关依法防范处置邪教等组织的违法犯罪活动的职责。
10、承担对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
11、依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所的管理。
12、指导办理听证、行政复议、国家赔偿案件，代理行政诉讼案件，对办理的刑事案件、行政案件进行法律审核，开展执法监督和执法过错责任认定工作。
13、承担对党和国家领导人、省州领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作责任。
14、承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的责任。
15、负责全县公安机关装备(被装)、业务经费、营建警用物资仓储和调运等警务保障工作。
16、负责公安队伍建设和宣传工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责公安机关督察、审计工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
17、按规定的权限，对县武警部队执行公安保卫任务实施领导和指挥。
18、指导县森林公安机关开展业务工作。
19、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项
二、机构设置
舟曲县公安局内设机构19个,其中派出机构11个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,610.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
7,317.86 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
589.53 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
266.44 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
436.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,610.38 |
本年支出合计 |
57 |
8,610.38 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
8,610.38 |
总计 |
60 |
8,610.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,610.38 |
8,610.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
7,317.86 |
7,317.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
7,317.86 |
7,317.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
6,407.93 |
6,407.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040221 |
特别业务 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
897.63 |
897.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
589.53 |
589.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.72 |
485.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
53.56 |
53.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.16 |
432.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
266.44 |
266.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
266.44 |
266.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
127.39 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
88.78 |
88.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
436.19 |
436.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
436.19 |
436.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
436.19 |
436.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,610.38 |
5,679.06 |
2,931.32 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,317.86 |
4,386.90 |
2,930.96 |
|
|
|
20402 |
公安 |
7,317.86 |
4,386.90 |
2,930.96 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6,407.93 |
4,386.90 |
2,021.03 |
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
12.30 |
|
12.30 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
897.63 |
|
897.63 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
589.53 |
589.53 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.72 |
485.72 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.56 |
53.56 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.16 |
432.16 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
266.44 |
266.44 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
266.44 |
266.44 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127.39 |
127.39 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.18 |
48.18 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
88.78 |
88.78 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
436.19 |
436.19 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
436.19 |
436.19 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
436.19 |
436.19 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,610.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.36 |
0.36 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7,317.86 |
7,317.86 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
589.53 |
589.53 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
266.44 |
266.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
436.19 |
436.19 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,610.38 |
本年支出合计 |
59 |
8,610.38 |
8,610.38 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,610.38 |
总计 |
64 |
8,610.38 |
8,610.38 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8,610.38 |
5,679.06 |
2,931.32 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
204 |
公共安全支出 |
7,317.86 |
4,386.90 |
2,930.96 |
20402 |
公安 |
7,317.86 |
4,386.90 |
2,930.96 |
2040201 |
行政运行 |
6,407.93 |
4,386.90 |
2,021.03 |
2040221 |
特别业务 |
12.30 |
|
12.30 |
2040299 |
其他公安支出 |
897.63 |
|
897.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
589.53 |
589.53 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.72 |
485.72 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.56 |
53.56 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
432.16 |
432.16 |
|
20808 |
抚恤 |
85.73 |
85.73 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
85.73 |
85.73 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.08 |
18.08 |
|
210 |
卫生健康支出 |
266.44 |
266.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
266.44 |
266.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127.39 |
127.39 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.18 |
48.18 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
88.78 |
88.78 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
436.19 |
436.19 |
|
22102 |
住房改革支出 |
436.19 |
436.19 |
|
2210201 |
住房公积金 |
436.19 |
436.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,844.80 |
302 |
商品和服务支出 |
687.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,085.71 |
30201 |
办公费 |
389.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,428.06 |
30202 |
印刷费 |
0.79 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
126.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.32 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
51.55 |
30205 |
水费 |
1.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
432.16 |
30206 |
电费 |
0.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.05 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
175.57 |
30208 |
取暖费 |
22.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
88.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
436.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
53.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
29.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
63.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
243.77 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
|
|
人员经费合计 |
4,991.29 |
公用经费合计 |
687.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：舟曲县公安局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门无表七，表八，表九业务，故无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8610.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加1242.64万元，增长16.87%，2024年新招录辅警97名，故经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8610.38万元,其中：财政拨款收入8610.38万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8610.38万元,其中：基本支出5679.06万元,占65.96%；项目支出2931.32万元,占34.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8610.38万元。与上年相比,各增加1260.64万元，增长17.15%。2024年人员增加，新招录辅警97名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8610.38万元,较上年决算数增加1260.64万元，增长17.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8610.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.36万元,占0.00%；公共安全支出7317.86万元,占84.99%；社会保障和就业支出589.53万元,占6.85%；卫生健康支出266.44万元,占3.09%；住房保障支出436.19万元,占5.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8101.70万元,支出决算为8610.38万元,完成年初预算的106.28%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是人员增加。
2．公共安全支出年初预算数为6307.02万元,支出决算为7317.86万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的原因是社会维稳业务量增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为689.72万元,支出决算为589.53万元,完成年初预算的85.47%。
4．卫生健康支出年初预算数为265.88万元,支出决算为266.44万元,完成年初预算的100.21%。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
9．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
10．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13．住房保障支出年初预算数为839.08万元,支出决算为436.19万元。
14．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5679.06万元。其中：
人员经费4991.29万元,较上年决算数增加150.83万元，增长3.12%,主要原因是2024年我局新招录辅警97名，导致经费增加。人员经费用途主要用于办案业务费。
公用经费687.77万元,较上年决算数增加310.01万元，增长82.07%,主要原因是2024年我局新招录辅警97名。
公用经费用途主要用于办公业务费和办案业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少14.07万元，下降100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少14.07万元，下降100.00%。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少14.07万元，下降100.00%,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出687.77万元,机关运行经费主要用于机关日常运行，机关运行经费较上年决算数增加310.01万元，增长82.07%,视频监控费用增加。资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车19辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车14辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金1700万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。对2024年度指挥交管建设、加密会议室打造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金114.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的75%。组织对2024年度等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金23万元,占国有资本经营预算项目支出总额的7%。组织对3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1316万元,从评价情况来看,各监控项目总体平稳，资金使用合理合规。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映150名辅警工资，智慧交管建设资金，荣誉室改造及警示教育基地建设等3个项目绩效自评结果。
1. “智慧交管建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.36分。项目全年预算数为91.5万元,执行数为91.5万元,完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县智慧交管泊车任务，工程质量达到预期目标；二是提高群众满意度，方便群众出行高效便捷。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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