政府信息公开

舟曲县公安局2026年部门预算公开报告

按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》以及甘肃省、甘南州、舟曲县财政部门关于2026年部门预算信息公开工作的要求，现将舟曲县公安局2026年部门预算情况公开如下 。

第一部分 部门基本概况

一、主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家公安工作方针政策、法律法规，结合舟曲县山区治安、防灾维稳实际，制定全县公安工作规划并组织实施，维护全县政治安全与社会大局稳定 。

2. 负责国家安全情报搜集、反渗透、反分裂工作，防范处置各类不稳定事件，排查化解矛盾纠纷。

3. 承担刑事案件、治安案件侦查办理，依法开展社会治安管理，管理户籍、身份证、危爆物品、特种行业。

4. 负责道路交通管理、道路交通事故处理；负责森林防火、抢险救灾应急安保处置工作。

5. 监管看守所、拘留所，开展执法规范化建设，监督公安执法活动。

6. 负责基层派出所建设、民警队伍管理、警务装备保障、信息化建设、执法执勤保障等工作。

7. 完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务 。

二、机构设置

舟曲县公安局为行政单位，内设机构19个，基层派出所等派出机构12个。全局实有在岗正式民警、事业人员、辅警、一村一警工作人员，预算编制覆盖全局所有在职人员，无下属独立核算事业单位 。

第二部分 2026年收支预算总体情况

（一）收入预算总额

2026年部门预算总收入4476.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金、国有资本经营预算收入。

1. 基本支出拨款：3241.5万元；

2. 项目支出拨款：1235万元（政法转移支付办案经费、装备经费、专项维稳经费）。

（二）支出预算总额

2026年支出预算合计4476.5万元，收支平衡。

1. 基本支出3241.5万元：用于人员工资福利、社会保障缴费、公用运行经费。其中人员经费2792万元，机关公用运行经费449万元；

2. 项目支出786万元：主要为上级政法专项转移支付资金，用于案件办理、执法执勤、警用装备购置、信息化运维、应急安保等专项业务开支 。

（三）功能分类支出

1. 公共安全支出（行政运行）786万元；

2. 公共安全支出（公安专项业务）449万元；

3. 社会保障和就业支出（养老保险、抚恤金）列入人员经费统一核算；

4. 住房保障支出（住房公积金）纳入基本支出工资福利科目。

第三部分 一般公共预算财政拨款明细

一、基本支出

1.人员经费2792万元

包含基本工资、津贴补贴、执勤加班补助、绩效工资、辅警薪酬、“一村一警”人员工资；养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金；抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出，足额保障全体警务人员薪酬待遇 。

2.机关运行经费449万元

主要开支：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、被装购置费、专用材料费、公务用车运维费、劳务费、工会经费、物业管理费等，保障机关及基层派出所日常办公运转 。

二、项目支出（专项经费）786万元

1. 政法转移支付办案业务经费786万元：用于刑事案件侦办、治安查处、巡逻防控、跨区域协查、涉案财物处置、技术侦查耗材。

2. 公安装备购置经费100万元：执法记录仪、单警装备、网络设备、应急救援器材、执法执勤车辆维修更新配套设备（本年度采购执法执勤车辆配套项目纳入政府采购）。

3. 维稳安保及应急处置经费50万元：汛期地质灾害抢险安保、重大活动安保、山区卡点值守专项开支。

所有专项资金严格专款专用，不挤占人员及公用经费。

第四部分 政府采购预算安排

2026年政府采购预算总额260万元：

1. 货物类采购150万元：单警装备、执法设备、办公电脑、打印机、应急救援物资；

2. 服务类采购10万元：网络运维、设备维保服务；

3.执法执勤车辆采购80万元。

所有采购严格执行政府采购制度，优先面向中小企业、小微企业预留采购份额，做到公开透明、程序合规 。

第五部分 国有资产占用情况

截至2025年末，全局固定资产账面总值约90447928.76万元。

1. 办公业务用房：基层派出所、业务用房原值足额入账；

2. 执法执勤公务车辆16辆，全部纳入公车平台统一管理；

3. 单价20万元以上专用设备无新增存量；

4. 2026年新增资产配置全部纳入预算管理，无超标准购置资产情况 。

第六部分 预算绩效管理情况

一、整体绩效目标

足额保障公安队伍人员待遇，保障基层派出所正常运转；刑事案件破案率稳步提升，社会治安持续向好；汛期防灾安保、山区治安管控能力全面加强；执法规范化水平持续提升，群众社会治安满意度达到95%以上。

二、项目绩效目标

1. 办案经费：保障全年各类案件依法办结，无经费缺口，保障基层办案需求；

2. 装备经费：配齐一线民辅警单警装备，更新老旧执法设备，降低执法安全风险；

3. 维稳经费：圆满完成各类安保、抢险执勤任务，杜绝重大群体性事件、重大治安事故。

本年度所有项目全部开展绩效监控，年终实施绩效自评，强化资金使用效益考核 。

第七部分 其他重要事项说明

1. 非税收入安排：本年度公安罚没收入严格执行“收支两条线”，全额上缴财政，不直接安排部门支出。

2. 债务情况：本部门无政府债务，无借款、欠款。

3. 经费厉行节约：严格压缩一般性非必要开支，严控水电费、差旅费，把财力向基层一线、办案实战、应急保障倾斜 。

舟曲县公安局

2026年1月25日

附件：项目支出绩效目标表