政府信息公开

2024年度

舟曲县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施并监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险政策和标准以及机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案，执行全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营实施细则。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导落实国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度以及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。 二、机构设置

舟曲县人力资源和社会保障局内设机构4个：行政综合办公室（行政审批办公室）、社会保险基金管理股、就业和劳务工作办公室、劳动仲裁委员会办公室。下属事业单位3个:人才市场办公室、劳动保障维权中心、社保服务中心。在职职工41人（其中2两人为驻村帮扶工作人员，工资关系转至乡镇），退休职工12人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6750.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少757.44万元，下降10.09%，主要原因收入下降原因：财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。支出下降原因： 加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。项目资金减少：部分项目因政策调整、资金到位不及时或项目进度延迟等原因，导致项目支出减少。人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员经费支出下降。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6750.66万元,其中：财政拨款收入6750.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6750.66万元,其中：基本支出688.20万元,占10.19%；项目支出6062.46万元,占89.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6750.66万元。与上年相比,各减少757.44万元，下降10.09%。主要原因收入下降原因：财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。上级补助收入减少：上级单位因自身资金状况或政策调整等原因，减少了对该部门的补助资金。支出下降原因：加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。项目资金减少：部分项目因政策调整、资金到位不及时或项目进度延迟等原因，导致项目支出减少。人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员经费支出下降。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6750.66万元,较上年决算数减少757.44万元，下降10.09%。主要原因收入下降原因：财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。上级补助收入减少：上级单位因自身资金状况或政策调整等原因，减少了对该部门的补助资金。支出下降原因：加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员经费支出下降。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6750.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5506.72万元,占81.57%；卫生健康支出36.74万元,占0.54%；农林水支出1148.23万元,占17.01%；住房保障支出58.97万元,占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3996.62万元,支出决算为6750.66万元,完成年初预算的168.91%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未获得一般公共预算财政拨款，且无使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金的情况，因此对应支出金额为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“外交”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“外交支出”的工作内容。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“国防”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“国防支出”的工作内容。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“公共安全”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“公共安全”的工作内容。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门职能与“教育”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“教育”的工作内容。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门职能与“科学技术”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“科学技术”的工作内容。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“文化旅游与体育传媒”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“文化旅游与体育传媒”的工作内容。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2945.18万元,支出决算为5506.72万元,完成年初预算的186.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保障和就业领域实际需求超出年初预算测算，且通过合规程序追加了资金安排，导致实际支出（决算数）高于初始预算数，整体符合社会保障和就业工作动态保障需求。

9．卫生健康支出年初预算数为37.29万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出项目因客观条件变化、需求缩减或执行未达标，导致实际发生额低于初始计划安排。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是部门职能不涉及节能环保领域，且本年度无任何需归入“节能环保支出”科目的工作任务与资金安排。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是且本年度无任何需归入“城乡社区支出”科目的工作任务与资金安排。

12．农林水支出年初预算数为911.45万元,支出决算为1148.23万元,完成年初预算的125.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水支出领域实际需求超出年初预算测算，且通过合规程序追加了资金安排，导致实际支出（决算数）高于初始预算数，整体符合农林水工作动态保障需求。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及交通运输领域，且本年度无任何需归入“交通运输”科目的工作任务与资金安排。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及资源勘探工业信息等支领域，且本年度无任何需归入“资源勘探工业信息”科目的工作任务与资金安排。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及商业服务领域，且本年度无任何需归入“商业服务”科目的工作任务与资金安排。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及金融领域，且本年度无任何需归入“金融”科目的工作任务与资金安排。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及自然资源海洋气象等领域，且本年度无任何需归入“自然资源海洋气象等”科目的工作任务与资金安排。  

18．住房保障支出年初预算数为102.70万元,支出决算为58.97万元,完成年初预算的57.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员支出下降。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及粮油物资储备等领域，且本年度无任何需归入“粮油物资储备”科目的工作任务与资金安排。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及灾害防治及应急管理领域，且本年度无任何需归入“灾害防治及应急管理”科目的工作任务与资金安排。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“其他支出”科目的工作任务与资金安排。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“债务还本支出”科目的工作任务与资金安排。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“债务付息支出”科目的工作任务与资金安排。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“抗疫特别国债安排的支出”科目的工作任务与资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出688.20万元。其中：

人员经费648.89万元,较上年决算数增加97.82万元，增长17.75%,主要原因是人员规模扩大，薪酬待遇标准提升，导致工资、福利等与人员直接相关的支出总额增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费39.31万元,较上年决算数增加22.78万元，增长137.80%,主要原因是业务活动规模扩大、物价上涨或新增必要开支项目，导致保障单位日常运转的公用类支出总额增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、维修费、水电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待三类符合“三公经费”核算范围的活动，且无相关资金安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、无因公出国（境）任务：本年度人社局工作聚焦国内人力资源和社会保障业务（如就业服务、社保经办、劳动关系处理等），未承担或参与需工作人员出国（境）的考察、培训、交流等任务，无因公出国（境）相关支出。

2、无公务用车相关支出：本单位公务用车已纳入公车平台统一管理，日常公务出行通过平台调度（费用由平台承担，不纳入本单位核算）；或本年度无公务用车购置计划，且原有用车无运行维护需求（如车辆已报废、长期停用），故无公务用车购置及运行费。

3、无公务接待活动：严格落实厉行节约要求，本年度未举办或参与需列支公务接待费的活动（如无外单位考察调研、跨部门协作会议等接待任务），或所有接待均按规定通过单位食堂简易安排且不产生额外费用，未发生符合“三公经费”核算标准的公务接待支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位工作聚焦国内人力资源和社会保障业务（如就业服务、社保经办、劳动关系处理等），未承担或参与需工作人员出国（境）的考察、培训、交流等任务，无因公出国（境）相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车已纳入公车平台统一管理，日常公务出行通过平台调度（费用由平台承担，不纳入本单位核算）；或本年度无公务用车购置计划，且原有用车无运行维护需求（如车辆已报废、长期停用），故无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，本年度未举办或参与需列支公务接待费的活动（如无外单位考察调研、跨部门协作会议等接待任务），或所有接待均按规定通过单位食堂简易安排且不产生额外费用，未发生符合“三公经费”核算标准的公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.31万元,机关运行经费主要用于开支水电费、维修费级办公用品购置费。机关运行经费较上年决算数增加22.78万元，增长137.80%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加少、人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未举办或参与需单独列支会议经费的会议，或所有会议通过合规方式（如合并、线上、零费用安排）开展，未产生会议相关支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未举办培训会列支，或所有会议通过合规方式（如合并、线上、零费用安排）开展，未产生会议相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车已报废处理。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，一般公预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个，涉及金额为7522万元。占一半公共预算项目支出总额的72%，从评价情况来看，年初目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反应单位整体绩效自评结果。1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.3分，项目全年预算数为7522万元。执行数为5422万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出；发现的问题及原因：基本支出减少、项目支出减少。

三、部门重点绩效评价结果

我单位认真开展预算资金部门整体监控工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行部门整体监控绩效工作，对部门整体监控工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。

（一）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位总体情况执行较好，但预算资金与实际到位资金存在差异，导致预算执行率不是100%，原因在于没有及时调整预算、项目支出减少。

（二）各项指标完成情况分析

我单位成本指标完成情况良好，能够严格控制成本；产出指标完成情况良好，其中二级数量指标、质量指标、时效指标都能较好完成；效益指标完成情况良好，能够稳步提升维护社会治安稳定程度；满意度指标完成情况良好，能够很大程度获得群众满意及职工满意。

（四）偏离整体部门绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度，我单位较好地完成了资金绩效工作，每项资金及时落实到位，规范资金使用，严格控制成本，发挥资金最大效益，坚实提升维护社会稳定能力，更好的发挥了本单位职能，获得了群众满意。但是在预算执行率上存在不足，原因在于没有及时与财政沟通，预算资金没有及时调整。在以后的工作中，我单位要汲取经验，在预算执行上及时与财政相关部门沟通联系。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。